Q
老师，你好！我公司2024.3月开了1万含税正数专票，另外公司2023年送的货要退货3万，开了3万负数专票，这个分录怎么处理? 正常红冲分录已做了，退货要做冲成本吗？要调整去年账吗?本月销售要做成本结转吗?
2024-04-11 15:46
2024-04-11 15:47
同学你好 对的 是这样的 直接冲 是什么会计准则
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小企业会计准则
退货要做冲成本吗，怎么做？要调整去年账吗?本月销售要做成本结转吗?
同学你好 借以前年度损益调整 借销项 贷银行存款 借库存商品 贷以前年度损益调整 然后以前年度损益调整的余额结转到利润分配未分配利润
本月销售要做成本结转吗?
同学你好 要做成本结转的
结转后 主营业务成本是负数的，这个怎么弄
同学你好 结转后是正数呀 不会是负数