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21年22年的专用发票已入账已抵扣,现在查出来有问题,我是要把入账的发票全都找出来,交还销售方开红字发票,然后在重新开正字发票吗?

2024-04-10 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 08:42

是的,就是那样处理才行

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快账用户7819 追问 2024-04-10 08:50

前面的账面不改,当期做进项转出?凭证都装订好了发票就直接抽出来是吗

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快账用户7819 追问 2024-04-10 08:51

对方补开发票,发票金额是全年的开一张,还是要跟之前一样的开票明细

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齐红老师 解答 2024-04-10 08:55

以前的发票需要你们红字信息申请单做进项转出,对方按原来的发票号对应开红字发票红冲,

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快账用户7819 追问 2024-04-10 09:47

好嘞,我去电子税务局看看

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齐红老师 解答 2024-04-10 09:50

不客气,祝你工作顺利!

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是的,就是那样处理才行
2024-04-10
你好,他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们,红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的,把这个金额写成负数就行,然后蓝色发票呢,咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。
2022-10-31
是的,你这个开红字信息表这个次月申报就需要进项税额转出,需要这个对方及时开红字发票重新开蓝字给你们,你再认证抵扣才可以少交税,需要这个月蓝字正确开给你们才可以
2021-01-27
你好 对 这样操作是正确的 
2021-06-17
现在直接原分录红冲就是了
2023-04-10
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