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老师,你好,别的公司给我们的客户安装调试音响,下图发票,我们是中间人,以后还要给客户这个相关劳务发票,请问现在怎么做账合适。

2024-04-08 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 14:26

你好,没有看到你的发票。

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快账用户4971 追问 2024-04-08 14:34

你好,老师

你好,老师
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齐红老师 解答 2024-04-08 14:35

你好,直接做主营业务成本的对应的收入做了吗?

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快账用户4971 追问 2024-04-08 15:14

对应收入还没有发生,不知道在几月份才有

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:16

借劳务成本贷、银行存款。

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你好,没有看到你的发票。
2024-04-08
您好,给客户开票是开商品销售,客户是买收银系统要入无形资产的
2023-10-15
你好,A公司能给你单位开发票吧?如果不能开的话,你就正常借销售费用贷银行存款,但是抵扣不了所得税。
2024-05-07
同学你好,根据你们的需求可以在差旅费下增加客户明细科目
2020-10-22
你好,同学, 可以的呀,这个是可以的,但是你这个样子开的发票之后,你要不签合同,然后要根据这个发票的金额走账。
2020-09-15
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