老师，你好，我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装，现目前每对应安装客户有技术师傅出去，所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家去核算成本，这样我们做账是怎么把这个差旅费利用科目来区分出来好一些。做在哪个科目下合理
您好。 您想把差旅费做到成本里的话，那就主营业务成本多设置几个二级科目，比如差旅费、安装费等；
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老师，你好，我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装，现目前每对应安装客户有技术师傅出去，所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家，这样我们做账是怎么区分出来更好一些。做在哪个科目下好一些
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老师，你好，我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装，现目前每对应安装客户有技术师傅出去，所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家去核算成本，这样我们做账是怎么把这个差旅费利用科目来区分出来好一些。做在哪个科目下合理
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老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销
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你好，老师，我是建筑安装公司，1、我以前内账没有用软件做账，只记录了流水，我现在买了软件回来，打算从第一笔业务开始做账，公司是去年4月成立的，一年的业务，但是每个月的每个项目进度我没有记录，这种我是不是没办法确认收入？2、我们每个项目是独立核算的，那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗？我看了建安业的实操 ，发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器，金额几千到一万多不等，我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗？还是先进固定资产然后转入工程施工？也需要累计折旧，这个机器一个项目做完了，可以移到另外一个项目上继续使用，那移到另外一个工地的分录我知道怎么做，那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗？
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我公司是劳务派遣公司，采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票，去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放，但是服务费是一直拖欠状态，工资和服务费的发票都已经开给对方，我是今年一月份来这家公司的，之前一直找的代理记账公司，现在公司想把内账做起来，把外账接过来，外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上，我是发函询证客户了，但是现在发工资了，我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本，成本部分的增值税是缴纳了，还是已经冲回了，联系外账询问，外账换新手了说看账上没有计提成本，我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了？是让对方查询往年当季交税的明细吗？求老师指点！
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老师您好，往年凭证里缴纳的行业会费对方开具的财政兼职收据遗失、汇款凭证在的，已经做了税前扣除，可以要求协会补开一张正式收据，或者写份协会收到这笔会费的说明、协会盖章附到凭证后面备查吗？
粤公网安备 44030002003870号
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那我需不需要挂辅助核算到相应的客户往来单位呢
您是想成本科目辅助核算上客户吗？不过客户一般都是在往来科目核算的，您在成本科目核算上客户的话，会显得科目设置比较乱。
那如果我不挂辅助核算的话我没办法区分到给这个客户我们实际花的成本是多少
您的意思是在账上，要核算到每一户的成本和收入吗？那你们客户多的话，这个科目可来多了。 说实话，您说成本辅助核算客户的确实不太有这种情况过，您要真想增加辅助核算客户，也可以，那收入成本都得加上，这样才能看到每一个客户的利润。 其他您也可以在电子表格里面，每一户一张工作表，这样核算利润。
好的，谢谢老师，麻烦您了，还有我们是有进销存的，您觉得我们确认根据合同确认收入好，还是以出库单收入好呢呢，主要是我们销售合同和出库单不会是同步的，可能会有10万的销售合同，出了8万的货，以合同成本不准确，以出库单则老板认为我这月销售业绩10为啥只有8万。
您好。 您销售合同里边是不是包括了人工费等收入，出库单只是用到的这些料的金额。 收入还是按照实际收的钱，收了10万就是10万收入（其中8万是料的钱，2万是人工服务费等）
出库单是含有人工安装服务这一项的，只是商品不会是一次性出完，可能出了一些货，后面再出一些货，然后这种就可能会跨月了。
您好。 后面再出一些货，是因为没跨月干完活，还是干完了，出库手续办的慢。 根据增值税纳税义务发生时间，您收讫款项或者取得索取款项凭据的当天为纳税义务发生时间，先开发票的以发票开具时间为先。 您如果收到款项了，理论上就确认收入了。如果不是夸月工程的话，后面的出库单可以在付到收入凭证后边。