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你好,旅游行业,差额征税,扣除完不够30万,但是有开的专票,怎么申报

2024-04-07 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 14:38

你好,是小规模纳税人吗?如果是的话,第2列、第3列填写你的成本,第5列填写你的收入加税合计,然后主表在第10行里面填写,前提是普通发票的。

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快账用户4576 追问 2024-04-07 14:42

有开的专票,专票怎么填

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齐红老师 解答 2024-04-07 14:43

第一行和第三行里面填写,按照差额之后的来填写。

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快账用户4576 追问 2024-04-07 14:44

专票意思也是差额后,去除成本

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齐红老师 解答 2024-04-07 14:45

是的对的是的对的是的对的。

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你好,是小规模纳税人吗?如果是的话,第2列、第3列填写你的成本,第5列填写你的收入加税合计,然后主表在第10行里面填写,前提是普通发票的。
2024-04-07
你好,不是,全额确认收入,收到成本票做成本,主表填写全额及免税额
2021-12-15
您好,是差额的金额看有没有超30万,季度开票超30万,有收到其他地方旅游接团发票10万,我们就是按20来申报增值税的
2024-10-15
您好!那不行,享受差额征税的话,只有差额部分可以开专票
2023-07-09
同学,你好 全额开票,他这种报税的话,主营收入那一项怎么填?,按照开票金额填写
2023-12-08
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