老师你好！我们公司代客户垫的运费，后期他会把运费和货款一起给我们 如 借：应收账款+运费 贷其他业务收入 单当时我们运费已经从我们账户出去了，这个我怎么做
您好，运费发票是开给客户的？
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老师请问我们公司已经预收客户的货款，假设是10万元，银行已入账：含税不含运费的，然后货已经发给客户了，借方登记应收账款，贷方登记主营业务收入应交税费，然后冲掉预收账款，借预收账款，贷应收账款，发货就冲销掉预收款了，但是运费还没跟物流结算，运费暂时是我公司支付，怎么把运费冲掉客户的预收款如何入账
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老师，你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用，账单是一起出，一笔支付，开票的时候是代理经纪费，代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗？
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老师是这样的：我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某，运费是1000元；但是客户某某需要转回运费1200元给我司，相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元，由于车队A的运费我们是月结的，我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗？然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的，我的分录是这样，麻烦老板看看对不对：借：营业费用-运费1000 贷：其他应付款-A车队1000；借：营业费用-运费-1200 借：应收账款1200
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老师你好！我们公司代客户垫的运费，后期他会把运费和货款一起给我们 如 借：应收账款+运费 贷其他业务收入 单当时我们运费已经从我们账户出去了，这个我怎么做
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老师你好，麻烦问下报关单，采购发票，采购合同这三个的单位必须要一致吗？假如报关单，采购发票单位是千克，采购合同单位是吨行吗
粤公网安备 44030002003870号
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开的，是不是我付出运费做管理费用，我们是小企业准则
不是，是计入成本科目
之前会计这样做的
借：应收账款+运费 贷：主营业务收入+税 借：主营业务成本+运费 贷：库存商品+运费
是这样吗
运费发票是运输公司开给谁？
我们就是货拉拉，是普票
才30元，开给我们的
那您就做成本就行了，您的分录可以
客户比较近，就叫个货拉拉送过去，一般都是30元左右
您好，ok，那就没问题了
借：应收账款+运费 贷：主营业务收入+税 借：主营业务成本+运费 贷：库存商品+运费 那就按这个做吗
是的，借：主营业务成本 运费 贷：银行存款
好的。谢谢
客气，非常荣幸能够给您支持