老师您好，工资没发只交社保怎么做凭证？比如，借~管理费用工资1000，借，公司承担社保费用100，贷，应付职工薪酬1100.，如果个人承担社保是20。没发工资只扣了社保120元，分录怎么做？
同学，你好 借：应付职工薪酬120 贷：银行存款 120
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老师，我扣社保时，没有做计提的分录，直接是，借：管理费用——社保费——单位承担 10 其他应收款——社保费——个人承担 5 贷：银行存款 15 计提工资是 借：管理费用 20 贷：应付职工薪酬——工资 20 发放工资，扣掉社保 借：应付职工薪酬——20 贷：其他应收款——社保费——个人承担 5 银行存款 15 这样会不会有问题啊？
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请问，比如本月应发工资5万，借 管理费用-职工薪酬 5 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 5 ，计提本月社保单位2，借 管理费用-社会保险费（单位承担）2 贷 应付职工薪酬-社会保险费（单位承担）2 是这样做分录嘛
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老师您好，工资没发只交社保怎么做凭证？比如，借~管理费用工资1000，借，公司承担社保费用100，贷，应付职工薪酬1100.，如果个人承担社保是20。没发工资只扣了社保120元，分录怎么做？
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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
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老师，那个20借贷方在哪里体现的，看不出啊
老师，那个20借贷方在哪里体现的，看不出啊，应该是其他应付20，分录看不出
同学，你好 个人承担社保是20 借：其他应收款——社保(个人部分) 20 贷：银行存款 20
拿其他应收又没有贷方金额又不平了呀，不对，比如就是工资是一千块钱，代扣个人社保是50元，月末工资1000块钱没发只交了50社保，分录怎么做，谢谢老师
其他应收又没有贷方金额，又不平了呀，比如就是工资是一千块钱，代扣个人社保是50元，月末工资1000块钱没发只交了50社保，分录怎么做，想来想去想不明白，谢谢老师
同学，你好 是不平呀，你工资没有发，会有科目一直挂在账上