老师好，本公司上月收到货款没给对方开票 已确认收入结转成本。本月对方公司要求开上月我司已确认收入的发票，怎么做账？
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
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老师，请问当月货已经发出也收到对方的货款，但是当月没有开发票给对方，当月要确认收入吗？分录怎么做。
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老师，我们公司上个月已确认收入并计提销项税。这个月给对方开具发票，怎么做账？
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我公司收了对方公司的货款，我公司也给对方公司开了发票，货没有拉走，货物还在我公司，开票当月我公司确认了收入，结转了相应的成本，按照企业所得税不应该在开票当月确认收入，现在我公司想挂成往开，不确认收入，咋样处理？求详解！
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老师，我们公司销售货物的，当月货发出去了，但是对方没让开发票，我们这个月销项多，也就没给客户开票，次月才进行开票，那本月要不要确认收入，结转成本。如果确认收入，那增值税怎么写，做未开票收入吗？还是说当月不确认收入，可是新收入准则，不是说商品控制权转移，就要确认收入吗？老师，帮忙解答下，谢谢
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老师，3月中旬公司已经发货，已入账确认收入，款未收到对方答应下月打款，发票未开给对方，4月初1-15号申报是按无票收入申报吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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用应收账款负数会把本月的金额冲减掉，用银行存款负数会不会把本月的金额冲减掉？
哦，不会的，一正数一负数是0。
你上次给我说过，我刚带入数据发现借贷不平衡
好发票金额、税额分别是多少？正数和负数？
上月有 3790 已开票结转成本 上月用的借 银行存款 3790 贷主营业务收入 3353.98 税额 436
你好，上一个月的无票收入呢？
你只说无票收入就行，然后这个月开了无票收入是多少？
抱歉，上面就是无票收入
你好，上月3790这个是含税的吗？如果是的话，金额一样的呀。借应收账款负数3790， 贷主营业务收入负数3353.98， 应交税费应交增值税负数436 借应收账款3790， 贷主营业务收入3353.98， 应交税费应交增值税436。
看一下这个没有区别的吧。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。