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老师,去年12月份我们有一个客户开的进项票异常了,然后这个月要做进项税转出,我想问问是直接在增值税申报表附表上填写数字?还是要把账给红冲下?

2024-04-01 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 09:25

同学你好 账也红冲 附表二也红冲

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快账用户9481 追问 2024-04-01 09:31

但是那边人家没红冲啊!

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齐红老师 解答 2024-04-01 09:43

你做你的就可以 因为异常就不能抵扣了

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快账用户9481 追问 2024-04-01 09:50

做到这个月?

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齐红老师 解答 2024-04-01 09:55

是的 你在这个月做就可以

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快账用户9481 追问 2024-04-01 10:05

但是我听税务局老师的意思是不用红冲啊

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齐红老师 解答 2024-04-01 10:12

那不知道你们税局啥情况 只要异常一般就是不能抵扣了,也没法税前扣除

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快账用户9481 追问 2024-04-01 10:21

就是说让做转出进项税

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快账用户9481 追问 2024-04-01 10:21

然后不红冲

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快账用户9481 追问 2024-04-01 10:21

因为23年企业所得税还没有申报

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快账用户9481 追问 2024-04-01 10:22

等我报23年汇算的时候把这笔成本给冲了,减少成本。

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齐红老师 解答 2024-04-01 10:24

和我说的一样 只不过他让你汇算清缴的时候操作

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同学你好 账也红冲 附表二也红冲
2024-04-01
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
你好!不需要外转出了
2021-03-19
不会的 开了负数发票不需要转出了
2023-04-12
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