同学你好 账也红冲 附表二也红冲
#提问#老师,我想问一下,我简易计税项目,去年收了一张专票,当月进行认证并做了进项转出,本月开具红字信息表,国税增值税附表二进项转出取到了这笔数,我账面和国税申报要怎么处理啊
老师,您好,请问上个月我们开出一张红字信息表给对方,但是对方未开红票给我们,我们上个月做了进项转出,但是这个月我们去把红字信息表作废了,这个月的账务怎么处理,是直接冲销上个月的分录嘛
上个月我开出红字信息表给对方,然后这个月申报表进项税额转出有金额,但是对方还没有退款和开红字发票给我们,说要下下个月,那我现在要怎么做账?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
但是那边人家没红冲啊!
你做你的就可以 因为异常就不能抵扣了
做到这个月?
是的 你在这个月做就可以
但是我听税务局老师的意思是不用红冲啊
那不知道你们税局啥情况 只要异常一般就是不能抵扣了,也没法税前扣除
就是说让做转出进项税
然后不红冲
因为23年企业所得税还没有申报
等我报23年汇算的时候把这笔成本给冲了,减少成本。
和我说的一样 只不过他让你汇算清缴的时候操作