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老师,您好,请问上个月我们开出一张红字信息表给对方,但是对方未开红票给我们,我们上个月做了进项转出,但是这个月我们去把红字信息表作废了,这个月的账务怎么处理,是直接冲销上个月的分录嘛

2021-12-29 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 16:36

你好,对的是的,红虫值钱的你之前申报了进项转出需要去税务局更正。

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快账用户6834 追问 2021-12-29 16:43

只要原科目冲销嘛,因为去税务局做了更正,这个税金转进了留底里,我不需要再做其他账务处理吗

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齐红老师 解答 2021-12-29 16:45

你好,之前进项转出的分录怎么做的?

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快账用户6834 追问 2021-12-29 16:49

借:应收账款,贷:进项转出,贷:库存商品

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齐红老师 解答 2021-12-29 17:09

库存商品应交税费应交增值税进项贷应收账款。

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齐红老师 解答 2021-12-29 17:09

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

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你好,对的是的,红虫值钱的你之前申报了进项转出需要去税务局更正。
2021-12-29
你好这个可以,你做之后和申报表一致,
2021-05-17
您好,这个的话是可以的,可以做转出
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