2020年待认证进项税额有余额，怎么处理？已经认证了，分录做错了，当时应该计入进项税额的
当时计入哪个科目了
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老师您好，前任2021年有张发要未入账，但是进项税额已抵扣，当时的分录是，借：进项税额 贷：未认证进项税额，现在发现了应该怎么样处理
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老师，转入待认证进项税额，发票已经认证了，没有转入进项税额，怎么做分录调整
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2020年待认证进项税额有余额，怎么处理？已经认证了，分录做错了，当时应该计入进项税额的
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在认证完进项税，做会计分录的时候，把待认证进项税金额转到进项税科目里面，需要挂辅助项供应商的客户名称吗？待认证进项税科目有余额吗？如果有余额，怎样处理是什么问题？
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取得发票时没记入待认证进项税额，现认证时做了一笔分录，待认证进项税额余额是负数，怎么处理？
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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粤公网安备 44030002003870号
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待认证进项税额
待认证进项税额
借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证进项税额
这样进项就有余额了呀
进项可以转入应交税费—未交增值税
那未交增值税还是有余额
现在就想处理了搞平
你2020年计入待认证进项税额时那个月你应交税费未交增值税怎么结转的，正常情况下你未交增值税应该有贷方余额115.04
你看一下你们月底怎么结转增值税的，是直接把进项销项转入未交增值税，还是用到应交税费—应交增值税（转出未交增值税）这个科目了
我看了，2020年月底只结转销项税额，那个待认证进项一直挂帐到2023年年底
那你未交增值税账上金额和你实际缴纳的金额肯定不一样的
是一致的，就是说2020年1月缴纳的增值税就是销项税额
当月结转增值税金额也是只结转销项税额，待认证一直挂帐到2023年，这个余额该怎么处理
那你这张票如果已经认证，是几月份认证用了这张票呢，
4年了，不知道可认证了
看一下增值税进销项的台账能看出来不，因为你实际已经用了，肯定有月份结转进项时有不对的，不然应交增值税肯定有明细科目不平的