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公司缴纳的税控盘服务费,在填写所得税汇算清缴时,表格里有这一项需要填写这个的?

2024-03-28 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 10:07

你好,这个很汇算,没有关系。

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快账用户4925 追问 2024-03-28 10:11

什么意思? 那缴纳的税控盘服务费这个金额在那张表里面体现呢? 如果公司没有抵扣这笔金额和抵扣了这笔金额的填写方式一样? 需要填写汇算清缴那张表呢?

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:12

你好,你支付的时候,借,管理费用,办公费贷,银行存款, 然后你可以全额抵减,抵减的设借,应交税费,应交增值税贷,管理费用,办公费就可以了,不涉及到以后的这些。

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快账用户4925 追问 2024-03-28 10:14

那计入办公费里面,汇算清缴填写那张表呢?小型微利企业。 如果没有抵扣和抵扣填写的方式都是一样?

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:17

你好,因为你一进一出已经平了,所以不用填了。

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快账用户4925 追问 2024-03-28 10:18

你的意思是如果抵扣了是不用填写? 那如果没有抵扣那又是怎么填写表的呢?

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齐红老师 解答 2024-03-28 10:19

你好,,没有抵扣完就有管理费用,你填到期间费用明细表下面就可以了。

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快账用户4925 追问 2024-03-28 11:09

小型微利企业没有期间费用明细表,那还需要填?填写哪张表呢

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齐红老师 解答 2024-03-28 11:12

你好,这种就不需要填了。

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你好,这个很汇算,没有关系。
2024-03-28
那个费用没有抵扣增值税就可以税前扣除
2024-01-30
你好,计入期间费用明细表 
2023-03-01
你好,这个表格都填写0
2021-05-27
你好,需要填写的,这里填写的是应付职工薪酬的内容,不管是销售费用、管理费用还有成本里面的都需要填写。
2022-05-12
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