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因为公司注销,需要做24年的汇算清缴,1月份有个280元的税控盘服务费,在汇算清缴企业所得税报表里需不需要填列,如果填列在那填

2024-01-30 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-30 11:59

那个费用没有抵扣增值税就可以税前扣除

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快账用户3607 追问 2024-01-30 13:33

小规模纳税人,正常税前扣除在那个表里填,是不是就不填了呢

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齐红老师 解答 2024-01-30 14:31

正常税前扣除就是,不需要特别处理

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快账用户3607 追问 2024-01-30 14:42

老师帮我看看根据资产负债表,利润表还有余额表,怎么来填这个清算所得税

老师帮我看看根据资产负债表,利润表还有余额表,怎么来填这个清算所得税
老师帮我看看根据资产负债表,利润表还有余额表,怎么来填这个清算所得税
老师帮我看看根据资产负债表,利润表还有余额表,怎么来填这个清算所得税
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快账用户3607 追问 2024-01-30 14:44

没有做过这个注销公司的业务,企业所得税23年和23年的都已经做完了

没有做过这个注销公司的业务,企业所得税23年和23年的都已经做完了
没有做过这个注销公司的业务,企业所得税23年和23年的都已经做完了
没有做过这个注销公司的业务,企业所得税23年和23年的都已经做完了
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齐红老师 解答 2024-01-30 14:45

你好,这个没法教你的,几句话说不完的哈

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快账用户3607 追问 2024-01-30 14:47

你就帮我看一下大概怎么填我就知道了,因为我这边24年的业务比较简单,不用你说的太复杂

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齐红老师 解答 2024-01-30 14:49

直接根据数据填报就是了,跟汇算清缴没什么区别。没看你的账,无法知道你填报的是否准确

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快账用户3607 追问 2024-01-30 14:53

我这边24年就一笔税控盘服务费280,个人代付的,还有就是其他应付款的金额53313.68元全部转入营业外收入,最后的未分配利润是280元,其他的科目就都是0了,还有什么问题吗,这个280元的服务费科目入了应交税费-减免税,期末余额是-280元

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齐红老师 解答 2024-01-30 14:58

你现在都没法抵减增值税, 借:管理费用280 贷:应交税费-减免税 280

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快账用户3607 追问 2024-01-30 14:59

为什么呢,

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齐红老师 解答 2024-01-30 15:01

抵扣了按你说的那样子做。都没有抵扣就把应交税费-减免税调整平

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