因为公司注销，需要做24年的汇算清缴，1月份有个280元的税控盘服务费，在汇算清缴企业所得税报表里需不需要填列，如果填列在那填
那个费用没有抵扣增值税就可以税前扣除
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年度企业所得税汇算清缴申报表中主营业务收入栏如何填列？假设甲企业是航空货物销售代理企业。甲企业收到托运人100元托运费，再支付给实际承运人航空公司80元运费，根据会计准则，甲企业会计处理时按照100-80=20元的净值，按照20元净值计入主营业务收入。 1. 那么年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填100元还是20元？ 2. 如果年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填100元，那么申报表中的主营业务成本栏还需要填80元吗？ 3. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏究竟填全额还是净额? 在税法上有文件依据吗？ 4. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏和会计准则的利润表中的主营业务收入栏填列相同吗？
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老师，你好，2023年5月份的企业所得税汇算清缴时缴纳的企业所得税，在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏是否需要填写？
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因为公司注销，需要做24年的汇算清缴，1月份有个280元的税控盘服务费，在汇算清缴企业所得税报表里需不需要填列，如果填列在那填
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公司缴纳的税控盘服务费，在填写所得税汇算清缴时，表格里有这一项需要填写这个的？
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老师，在填报企业所得税汇算清缴的时候需要调增管理费用，但是因为是小型微利企业，并没有填写的地方，这个的调增要填写在哪里呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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小规模纳税人，正常税前扣除在那个表里填，是不是就不填了呢
正常税前扣除就是，不需要特别处理
老师帮我看看根据资产负债表，利润表还有余额表，怎么来填这个清算所得税
没有做过这个注销公司的业务，企业所得税23年和23年的都已经做完了
你好，这个没法教你的，几句话说不完的哈
你就帮我看一下大概怎么填我就知道了，因为我这边24年的业务比较简单，不用你说的太复杂
直接根据数据填报就是了，跟汇算清缴没什么区别。没看你的账，无法知道你填报的是否准确
我这边24年就一笔税控盘服务费280，个人代付的，还有就是其他应付款的金额53313.68元全部转入营业外收入，最后的未分配利润是280元，其他的科目就都是0了，还有什么问题吗，这个280元的服务费科目入了应交税费-减免税，期末余额是-280元
你现在都没法抵减增值税， 借：管理费用280 贷：应交税费-减免税 280
为什么呢，
抵扣了按你说的那样子做。都没有抵扣就把应交税费-减免税调整平