小规模纳税人年度资产负债表是不是填10-12月报表的本年数，利润表填10-12月本年累计数？现金流量表填1O－12月累计数
您好 根据12月份的财务报表填写就好了 不是10-12月份的哈 资产负债表没有本年数 只有期初数跟期末数的
-
Q
小规模纳税人企业年报利润表，本月金额是填写12月的数吗？本年累计金额填写一年的累计数吗？还是本月填写三个月的数？也就一个季度的数，小规模一个季度报一次税。
-
Q
老师你好，请问申报财报时，财务报表数据是去公司12月份财报资产负债表的数据吗？利润表本月金额是填写公司利润表10、11、12月的本期金额相加、本年累计金额是填公司12月利润表的本年累计金额吗？
-
Q
小规模纳税人的利润表（本月金额数）是填12月的数，还是填10-12月合计数
-
Q
小规模纳税人年度资产负债表是不是填10-12月报表的本年数，利润表填10-12月本年累计数？现金流量表填1O－12月累计数
-
Q
请问老师，10-12月季度报表的资产负债表，利润表，现金流量表，利润表的本期数，现金流量表的本月数，是不是填的12月本期数据？
热门问答 更多>
-
美的空调开票大类是什么
-
报溢入库和其他入库有什么区别
-
老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
-
甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
-
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
-
老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
-
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
-
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
-
老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
-
你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
期末，讲错了，我是小规模纳税人，所以是10-12月
也就是4季度
小规模纳税人 年报也是填12月份的报表 不是填季度的 您看您资产负债表上的日期应该是2023年12月份31日 不是2023年10-2023年12月的
我从软件生成报表时是10-12月
小规模纳税人不是季度报一次吗
您选择的是生成季度报表 但是数据应该是12月份末的 利润表应该是本年累计的1-12月的本年累计数 现金流量表也应该是去年的 不是季度的 您可以选择按月生成报表看看 或者把您财务报表截图一下可以吗
不会截图
那您季度的报表填资产负债表的期末数也是一样的 利润表填本年累计 现金流量表也填本年累计
我就是这个意思
嗯 这样填写就好了 小规模纳税人虽然是季度申报 但是也应该按月做账生成对应的财务报表的哈 如果确认业务比较少 季度也可以
我是按月做账，主要是季度申报
老师您的意思是我资产负债表只生成12月份的，填期末数
是的 但是期末数应该跟您的季度报表数据一样的 利润表的本期数有差异 本年累计数据也是一样的 只是期间体现不一样