找郭老师回答问题，关于退税，我这家要注销，2023年一季度有企业所得税299元，汇算时，亏损提示是否退税，我不知道是否退税，我没办过，如果不想退调增收入可以吗？我其他表都弄完了
年累计是亏损的，但是你还预缴了税款，这个就表示需要退税
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老师，就是一个啥情况？我在今年年报的时候哦，就是有一个企业所得税是一个负的83块三毛七，因为当时在一九年第二个季度恶报的时候，我是交了一个83块三毛七，但是因为账户有那个，以就是弥补以前年度亏损，结果到年度报表的时候，然后它就显示了一个负的83块三毛七。现在税务就是说嫌这个比较麻烦嘛，退税还要查账，说直接让我把它调成零呢，但是我一条他那个以前年度亏损那个数字就变，然后我弄不到一块儿，她说我去第一次去拿条，人家税务局说这可麻烦了，所以我后来调都没调到一块儿。 企业所得税负数调成0 第一张是所得税弥补亏损明细表
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老师，今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表，所以我想把一个没用的公司做成赢利，但那个公司去年就发生了些银行的手续费，我把手续费调上去后还想做100元的收款，这样就不会亏损了，问题是这100元我就没发生过，我现在是在所得税汇算中调增可以吗？如果调增应该填在明细表中那行？我还用不用改4季度报表？
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老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示
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找郭老师回答问题，关于退税，我这家要注销，2023年一季度有企业所得税299元，汇算时，亏损提示是否退税，我不知道是否退税，我没办过，如果不想退调增收入可以吗？我其他表都弄完了
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老师，我是服务业公司，24年是小规模纳税人，外账一直是代账公司做，每个月就确认十万以内的无票收入，结果利润四五年连年有亏损，25年升级为一般纳税人啦，然后我就把他所有的无票收入都确认收入了，导致季度预缴的企业所得税要缴纳，等到年度汇算清缴时，因为连年有亏损额，所以可能不需要交税，这就涉及到一个退税的问题，我想问退税会引来税务稽查吗？
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你当地税务局退税查的严格吗？很多地方退税需要查账。
我怕退税，税务局查，我没做过退税，想把23年所得税汇算收入调增，行不，影响其他报表吗
那你那是调整吧，别增加收入，你增加收入，你的增值税也得修改
是啊，我就把所得税，23年的收入调增，还用调别的科目吗？
成本费用调增，你别调整收入。
你调整了收入之后，你的增值税的销售额也得有变化。
299.37税额，费用调增换算成299.37÷0.05=5987.4吗
单位有亏损的，还需要加上亏损的金额。
那也太多了
亏6万多加这项要近7万
以后你们也不抵扣这个调增就行。
谢谢老师
不要客气，工作愉快。
老师我调完了，你补补亏什么系表中，本年度当年境内所得额x0.05就等于我交的所得税。这样对吗
你好对的，是这么做的。