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老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?

2023-05-23 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 13:57

同学你好 可以汇算清缴的时候按照调整后的申报

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快账用户7416 追问 2023-05-23 14:00

我去年就没发生这笔业务,我应在纳税调整明细表中的哪一行调增呢?另外我不改去年4季度报表,我的分录是该在5月份中做吗,要怎么做?

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快账用户7416 追问 2023-05-23 14:02

是这张表的哪个地方填呢

是这张表的哪个地方填呢
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齐红老师 解答 2023-05-23 14:10

同学你好 纳税调整项目明细表其他栏调增

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快账用户7416 追问 2023-05-23 14:13

我不会重回去年12月去把报表重做过吧,另外如果我只在所得税汇算中调整,我的分录要怎么做?

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快账用户7416 追问 2023-05-23 14:17

借:以前年度损益100贷主营业务收入100借主营业务收入100贷:现金100,借利润分配100贷以前年度损益100?

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齐红老师 解答 2023-05-23 14:22

同学你好 这个不用回去调整

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快账用户7416 追问 2023-05-23 15:36

那我这个分录是对的吗,你看下呀

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快账用户7416 追问 2023-05-23 15:38

这个分录好像不对,我是收到了这100元,没入账,现金应增多呀,这个好像错了吧

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齐红老师 解答 2023-05-23 15:44

同学你好 现金没增多呀你收到现金了吗

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快账用户7416 追问 2023-05-23 15:46

其实这个业务都没有,主要是我们这边监管严,亏损的一律填调查表,所以我想做100元收入,但2022年度就没做这笔业务

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齐红老师 解答 2023-05-23 15:53

同学你好 借现金 贷以前年度损益调整 贷销项 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户7416 追问 2023-05-23 15:57

还要交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:08

同学你好 收入的话肯定要交

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同学你好 可以汇算清缴的时候按照调整后的申报
2023-05-23
不能这样直接调,因为你是实际发生的,你这个可以汇算清缴的时候填写纳税调整表对应的纳税调整就可以啦。
2021-01-14
您好,没有特殊事项,A106000是系统自动计算的,不需要人工填写
2021-04-20
您好,预缴个人所得税?
2023-05-12
你好!调增本期利润就可以,减少费用
2020-09-23
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