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出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。

2024-03-22 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 09:37

首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。

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快账用户8163 追问 2024-03-22 09:44

老板会不会怪我呀,

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快账用户8163 追问 2024-03-22 09:45

我来之后,每笔收入都入了,也做退税了

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快账用户8163 追问 2024-03-22 09:46

请问这个是不是得如实填写,不能抱着侥幸怕不被发现的心理

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齐红老师 解答 2024-03-22 09:50

是的 尽量按实际业务来

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快账用户8163 追问 2024-03-22 09:52

那些没有申报的都是代理记账搞得,乱七八糟,我也头疼,老板另外一家公司也是,帮以前会计擦屁股,22年的汇算也搞错了,23年又多结转了几十万成本,我真是头大

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快账用户8163 追问 2024-03-22 09:52

如果不按实际业务来,万一被查到就是罪加一等是么?

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齐红老师 解答 2024-03-22 09:54

同学你好 对的 一般是找法人和财务负责人

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快账用户8163 追问 2024-03-22 10:03

哈哈还好有期间,21-24里是否入账

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齐红老师 解答 2024-03-22 10:06

同学你好 要入账的哦

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快账用户8163 追问 2024-03-22 10:16

以前的问题,不是我的问题吧,应该不能怪我吧?

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齐红老师 解答 2024-03-22 10:21

你得和老板说 不是你的问题

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快账用户8163 追问 2024-03-22 10:22

老板也知道,我23年年底才来的

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齐红老师 解答 2024-03-22 10:24

那就可以了哦 这样就可以

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