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Q

您好,老师,小规模服务公司,在2-27号支付了一笔成本费用,但是成本发票在4月份才开来,这种怎么做会计分录,谢谢

2024-03-20 22:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 22:33

你好,之前只挂了往来吗?只挂了往来,那就直接计入成本

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快账用户4895 追问 2024-03-20 22:55

你好,我还没有做账,如果我直接挂2月份的成本可以吗?到时候发票来,直接把凭证放在2月份?

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齐红老师 解答 2024-03-21 08:13

这个不用这么麻烦,有往来就先做往来

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快账用户4895 追问 2024-03-21 08:23

你好,老师,挂往来是指先做暂估吗?还是怎么做?谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-21 09:32

你好,借:预付账款,贷:银行存款。等后面发票来,冲掉预付账款

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你好,之前只挂了往来吗?只挂了往来,那就直接计入成本
2024-03-20
你好!可以计入预付账款,实际收到货物了吗?
2024-03-20
借主营业务成本贷应付账款,如果七月份做了收入的话,八月份到了之后你再红冲,然后做发票的。
2021-05-25
12月份先暂估成本。 借:库存商品-暂估 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-01-13
你好,你在1月份暂估不要在3月份
2024-04-13
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