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劳务派遣公司开差额发票 如果需要分别开具专票跟普票的话 是不是使用一般功能 管理费部分开专票 工资部分开普票 然后水库都是5个点

2024-03-19 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 10:17

你好,不是的,都是差额开票。都是选择差额开票。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:18

那就是差额-全额开票 对吧

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:18

你好,普通发票的是差额开票,差额征税呀。

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:18

就那一个专票的才是差额征税,全额开票。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:19

就是我们这次的员工里面,有下一级供应商,也就是说2月工资表里面有一部分人是直接转给下级代理公司,他们给我们开发票 然后工资不是由我们公司直接发员工的 是下一级代理公司发的 这部分的工资可以扣除的吗

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:20

你好,可以的,他自己发放的出一个委托书,但是你单位给他申报个税。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:22

能不能扣除是不是就看个税是由那个公司交的是吧

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:24

对的是的,是这么做的

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:25

还有一个问题就是 个税不是每个月15号之前截止申报吗 那如果下半月劳务公司要来开票了 开的是2月份的工资 那我是不是还得更正一下个税吗

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:28

发放的,次月申报个税的。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:32

还有一个问题就是 我们有一个工资表然后委托中间商发工资 那如果可能他们会以他们的标准去发 会跟我们的工资表数据不一样 那这种我们是以哪个什么为准呢

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:33

你好,具体的哪一个标准为啥有差异?

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:34

是不是实际上是不应该有差异的 就是得按照我们的工资表去发放的

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:38

好,差异的部分是扣除的个税,个人负担的社保、公积金这些。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:39

我们给他们的工资表肯定是扣掉个税之类的给代理商的 那代理商是不是正常应该就按照我们给的数据发放的

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:42

那你看一下是不是扣除了个税,个人负担社保公积金之后的是的话就没有问题。你发给个人是不是也是这么发,也是发这个金额。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:43

还有就是那个个税的问题 这个月不就是发2月份的嘛 那如果客户是这个月申报期之后给我的工资表让我开票的话 那我个税不是要更正了

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:45

你好,他是发放的次月申报个税的,他不和你这里一致呀。

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快账用户1723 追问 2024-03-19 10:47

那比如他实际是2月份发的工资 只是这个月到申报期截止之后才给我的工资表 那我是不是要更正啊 我没遇到过这个问题 所以想问一下 谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:50

那你现在开的是几月份的工资发票

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:51

和他下发下去的是不是一样的?

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