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老师,我用的柠檬云免费财务软件,去年的社保3万多没计提,然后今年3月份才缴纳完毕,那么我想用以前年度损益调增,才买过来的建筑公司,没有盈利,属于亏损状态,但是柠檬云没有以前年度损益调整这个科目咋办?可以直接计入今年的费用支出吗?

2024-03-15 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-15 09:24

你好,可以通过 利润分配——未分配利润 科目代替

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快账用户2254 追问 2024-03-15 09:37

请问,完整分录是怎样的?

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:41

计提时:借 利润分配——未分配利润  贷应付职工薪酬。

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快账用户2254 追问 2024-03-15 09:43

反正都是亏损,可以把费用直接做到今年吗?不想去汇算清缴调增

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:49

如果金额对于您公司不算大 可以直接入当年费用的

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快账用户2254 追问 2024-03-15 09:52

属于本单位的才一万3千多,前公司的有营业外支出2万6千多,这个算大吗?建筑公司,2023年7月份才买过来的

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:53

额 其实还好如果公司规模小的话 直接入费用倒是也可以解释

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你好,可以通过 利润分配——未分配利润 科目代替
2024-03-15
你好 (1)需要调整以前年度损益。可以直接通过利润分配—未分配利润。 (2)可以通过修改纳税系统年初数和上年数 (3)由于是税金,性质特殊,建议调整期初。
2022-05-21
您好,您说的体检是什么意思
2020-08-04
你应该借银行存款 贷所得税费用 借所得税费用 贷本年利润
2020-10-17
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