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我收到一张税务局的通知,告知我有一张走逃发票3250.58元在本月要做“进项税额转出”处理,请问我这笔“进项税额转出”这笔分录应该怎么下?

2024-03-13 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 12:00

同学你好 之前分录咋做的

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快账用户8605 追问 2024-03-13 12:53

之前这么做的,借:应交税费--进项税额,贷:应付账款

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快账用户8605 追问 2024-03-13 12:57

老师,我可以这样做吗?贷:应交税费--进项税额 红字 贷:应交税费--进项税额转出 补交税款时,借:应交税费--进项税额转出 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-13 12:57

同学你好 那你现在做 借应付账款 贷进项转出

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快账用户8605 追问 2024-03-13 13:04

那家是失联企业,我们也联系不上,货款已经付完了,如果说货款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?

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齐红老师 解答 2024-03-13 13:05

这个没有发票计入营业外支出

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快账用户8605 追问 2024-03-13 13:09

对方是给了我们发票的,2021年就收到了发票并认证申报,现在2024年3月5号才收到税局通知让我们做进项税额,请问应该怎样下这套分录呢?(不知能否按我下的分录对不)

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齐红老师 解答 2024-03-13 13:14

这个不能抵扣的话就是做上面我给你的分录

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快账用户8605 追问 2024-03-14 11:12

1.我收到发票价税合计28255元,金额25004.42元,税额3250.58元,按你所说做,现在转出税额: 借:应付账款 3250.28元 贷:应交税费一进项税额转出 3250.28元,这样做对吗? 2.按你所讲做,应付账款我还有借方余款3250.58元,这个账我应该怎么平?

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齐红老师 解答 2024-03-14 11:15

不对 进项转出到成本费用 2.计入营业外支出

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