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Q

老师，请问去年11月收到发票一批，这个月被税局告知，供应商出逃，要求补税，进项转出，主要是涉及金额有点大，这种怎么处理？

2020-11-06 16:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-06 17:20

同学你好需要转出缴纳税费和滞纳金

快账用户5386 追问 2020-11-06 17:32

但这种是正常业务往来，也是正常业务抵扣

快账用户5386 追问 2020-11-06 17:33

还有所得税需要补不？

齐红老师解答 2020-11-06 17:42

不用，就是缴纳滞纳金

齐红老师解答 2020-11-06 17:42

进项转出的需要调增缴纳所得税

快账用户5386 追问 2020-11-06 17:44

增值税要进项转出吗

齐红老师解答 2020-11-06 17:58

对的，需要进项转出的

快账用户5386 追问 2020-11-06 18:00

进项转出那就相当于这个税不能抵增值税是吧

快账用户5386 追问 2020-11-06 18:02

这批成本就不能抵调增缴纳所得税是吗

齐红老师解答 2020-11-06 18:06

对的，你的发票都调增了哦

快账用户5386 追问 2020-11-06 18:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-11-06 18:09

满意请给五星好评，谢谢

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