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老师,我们是一般纳税人公司,一月份我们购入牛收到的发票是普通免税,对方开错了,应该开成自产自销农产品免税发票,这样我能抵扣9的进项税额,然后当月销售了,我二月初报税时把这部分税款缴纳了,在2月份时联系对方把发票作废重新开成自产自销农产品发票了,我能抵扣9的进项税,但是这部分9的进项税额我能申请退税吗

2024-03-12 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 14:58

普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。 关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。 在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。

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快账用户6265 追问 2024-03-12 14:59

在电子税务局里能操作吗

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快账用户6265 追问 2024-03-12 15:02

进入电子税务局里点退税,出现这个页面,但是增值税退税我应该选哪个啊

进入电子税务局里点退税,出现这个页面,但是增值税退税我应该选哪个啊
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齐红老师 解答 2024-03-12 15:12

同学你好 出口留抵退税的吗

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快账用户6265 追问 2024-03-12 15:18

不是出口退税,就是1月份购入的发票开错了,没做了进项认证,导致我们交增值税了,2月发票对方重新给我们开了,现在进项认证了,但是我想申请把这笔进项税额退回来,不知道能不能退

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:23

这个没法退 尽量不要退哦 红冲的上月收入在这个月开红字发票就红冲这个月的蓝字发票

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快账用户6265 追问 2024-03-12 15:28

老师你说的是对方业务

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:29

这个没法退的  你们也退不了

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快账用户6265 追问 2024-03-12 15:35

我1月份从甲方买牛,卖给乙方,然后甲方给我开错发票了,开成普通免税发票(实际应该开自产自销农产品发票,这样我能抵扣9的进项税额,由于甲方发票错误导致我公司2月初缴纳了增值税,2月份甲方重新给我们开了发票,现在已做进项抵扣,我想问的是这次进项抵扣完,报完税后显示增值税期末留抵,增值税期末留抵我能申请退税吗

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快账用户6265 追问 2024-03-12 15:38

我这个符合增值税留抵退税制度吗,如果符合填表格时是不是应该填增量留抵税额啊

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:38

同学你好 期末留抵的当地有这个政策就可以退

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快账用户6265 追问 2024-03-12 15:44

这个政策我得去税务局咨询吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:48

同学你好 问当地12366就可以

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