不需要申报增值税的。
老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
老师,当时公司把固定资产小轿车以15w的价格卖给了别人,当时申报增值税不含税的金额是145631.07元,做了会计分录固定资产清理产生了营业外收入33990.68元,那么现在要企税的年报申报,145631.07元需要做到年报里吗?那不是重复了收入了吗?因为有一个营外收入。
老师,一个小微企业(一般纳税人)现在要注销,账套里的欠股东的6万块钱,现在要注销,不还给股东了。做了一笔分录 借 其他应付款 60000 贷 营业外收入 60000 把我的资产负债表清零了,这个营业外收入申报增值税的时候要报吗?如果要报的话,那增值税不就得7800了??
小规模纳税人按季申报增值税,那这三个月的增值税都要一直计提吗?到申报的时候如果不超30万,直接转入营业外收入?可不可以平时都按价税合计入主营业务收入,不做增值税的计提,然后申报的时候需要缴纳的话,统一做一笔凭证,借应交税费增值税,贷银行存款?公司有外账会计,做两套帐,如果我平时做了销项税又怕季度申报的时候跟她做的不一样,还得改。我只做内账,只要试算平衡能结账就行
老师老师,季报,四月份的账,没有营业的一人小规模纳税人公司,一分钱收入没有,公司欠老板八千块钱,准备注销,现在做到营业外收入里,是不是要计提四百块钱企业所得税,说明一下这是四月的账,如果计提了企业所得税,到六月份申报时还有一万多弥补亏损,还是不用交所得税的,老师,现在要做四百块钱所得税分录吗
抖音店铺运营人员兼职,可以申报个报发放工资吧
老师好:同一个月同一客户不同日期转来几笔货款,能录在同一张凭证上吗
老师您好:中标服务费记入什么科目
请问,做装修工程的一般纳税人,装饰服务增值税,税率是多少?销售装修材料呢?人工费呢?税率都是多少?
老师好,审计的流动性是不是很大的,怎么每次来审计的都是新面孔。
老师 我想问下就是如果名下有3家个体户,3个个体户都要交税,且这3家个体户所属的是不同的税务局,现在不是要申报C表吗,汇总到某一家缴纳这个税款,然后我交完之后这个税款是分到3家,还是到我汇总的那一家的税务局上。
老师问一下 23年的应付职工薪酬之前的账不是我做的,然后导致现在应付职工薪酬贷方一直有余额,我应该怎么调整呢
老师,做电商会计,学习哪个实操课?
请郭老师接,,,,个体户经营者有5家查账征收,有的季报,有的年报,现在报个税c表,数据都自己带出来了,还要补税,我们能用什么成本票据或者其他什么来抵吗,还是数据在预报时报了就不能补了
老师我们是工业企业,做账目前都是按收付转来做,一定要做收付转吗?不做收付有区别吗?
那我增值税零申报就行了哦。谢谢((*^∀^))
对的,是的,是这么做的。