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付款是23年付的,发票是23年开具的,但是24年3月才收到的金额是50000普票,应该怎么做会计分录,麻烦老师说具体一些,我在24年应该怎么做会计分录

2024-03-07 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 12:32

你好! 1、23年计提或者暂估该项费用了吗? 2、是什么费用?

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快账用户5653 追问 2024-03-07 12:35

23年只做了付款凭证,其他没有做,是代理服务费

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齐红老师 解答 2024-03-07 12:43

你好! 借:以前年度损益调整-服务费 贷:应付账款/其他应付款 借:利润分配-未分利润 贷:以前年度损益调整 汇算清缴的时候,这笔费用连同账本费用,一起填列在相关栏目。

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你好! 1、23年计提或者暂估该项费用了吗? 2、是什么费用?
2024-03-07
直接在23年做成本费用
2024-03-04
二三年有没有入账呢?
2024-03-05
您好,23年9月 借:管理费用-租赁费 1000 长期待摊销费用 11000 贷:银行 6000 其他应付6000 23年10月-12每月 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 24年1-8也是 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 以后付款 借: 其他应付6000 贷:银行 6000
2024-05-27
提前开的下一年的发票,不需要做账务处理。 从1月份开始,借预付账款贷银行放款,然后按月分摊。
2024-05-27
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