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老师,开的是9%机械租赁专票和货运发票,在填报增值税及附加税费表一里是应该在货物及加工修理修配劳务这一栏还是应该在服务,不动产和无形资产这栏里?

2024-03-06 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 10:10

同学你好 服务不动产无形资产这列

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快账用户3505 追问 2024-03-06 10:14

老师系统自动跳到货物及加工修理这一栏里,需要修改吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 10:19

如果系统自动跳到了“货物及加工修理”这一栏,首先你需要确定这是否是你想要操作或查看的部分。如果这个栏目与你的业务或操作无关,那么可能需要修改或调整系统设置,以防止系统在未来再次自动跳转到这个栏目。 如果“货物及加工修理”这一栏是你业务的一部分,那么你可能需要进一步查看或操作该栏目下的内容。此时,你可能需要根据实际需求进行数据录入、修改或查看等操作。 总之,无论是否需要修改,首先明确你的操作目标和系统当前的状态是关键。如果系统行为不符合你的预期或业务需求,那么通常需要进行相应的调整或修改

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快账用户3505 追问 2024-03-06 10:21

怎样修改系统

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齐红老师 解答 2024-03-06 10:24

直接手动改数据就可以

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快账用户3505 追问 2024-03-06 10:31

老师,以前的没有改,税务会我麻烦吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 10:34

这个没事 一般是meishi的

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同学你好 服务不动产无形资产这列
2024-03-06
您好,您应该填在那个服务的那一栏里。
2022-02-18
厂房出租和水电费收入在增值税附表一中的填报如下: 厂房出租: 一般纳税人出租 2016 年 5 月 1 日后取得的厂房,适用一般计税方法,按 9% 的税率计算增值税,应在 “9% 服务、不动产和无形资产” 栏填报。如果是出租 2016 年 4 月 30 日前取得的厂房,选择简易计税方法的,按 5% 的征收率计算增值税,应在 “二、简易计税方法征税” 中 “5% 征收率的服务、不动产和无形资产” 栏填报。 小规模纳税人出租厂房,按 5% 的征收率计算增值税,在 “二、简易计税方法征税” 中 “5% 征收率的服务、不动产和无形资产” 栏填报。 水电费收入: 一般纳税人转售电,按 13% 的税率计算增值税,应在 “13% 货物及加工修理修配劳务” 栏填报;转售水按 9% 的税率计算增值税,在 “9% 货物及加工修理修配劳务” 栏填报。 小规模纳税人转售水电,按 3% 的征收率计算增值税,在 “3% 征收率的货物及加工修理修配劳务” 栏填报。 如果出租时采用水电全包的方式,即租金中包含水电费的,按照不动产经营租赁服务开具增值税发票。一般纳税人按照 9% 计算缴纳增值税,在 “9% 服务、不动产和无形资产” 栏填报,如出租方取得房屋的时间是在 2016 年 4 月 30 日之前的,则可按照简易计税办法依 5% 的征收率计算缴纳增值税,在 “二、简易计税方法征税” 中 “5% 征收率的服务、不动产和无形资产” 栏填报。小规模纳税人按 5% 计算缴纳增值税,在 “二、简易计税方法征税” 中 “5% 征收率的服务、不动产和无形资产” 栏填报。
2025-04-08
同学,你好!安装工程服务属于9%税率销售服务,在增值税申报表附表一种填列对应第五栏有一个9%税率的服务、不动产和无形资产栏,根据是否开票、开票专票或普票分别填入相应栏中的销售额。
2021-01-11
您好,这个是属于服务的了这个
2023-09-01
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