老师，开出的机械租赁13%发票，在增值税申报资料1里应填报在13%税率的货物及加工修配劳务，还是13%税率的服务、不动产和无形资产？

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• 老师 ，提取工程款时，每次甲方都要求我们按结算产值100%开票，然后按75%付款，并且开出发票到工程款回款期间至少2个月到账，问这样的话，开出发票时候，先不确认收入，只做增值税税计提，应该如何分录，后面收到工程回款后应如何做凭证？可以暂不确认收入，用其他科目先流转一下吗？

• 调整以前年度年所得税和财报，并交所得税和滞纳金。对公司有什么影响，还有没有其他处罚

• 老师，借别人的钱不用交印花税借出去的钱要交印花税吗

• 老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元，运保费300美元，我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率

• 进项税的凭证，写应交税费，应交增值税，进项税。还是写应交税费，应交增值税，待抵扣进项税

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• 老师，填写汇算清缴资产折旧明细表，资产原值和资产计税基础这两项，是填写一样的金额吗

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