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你好,咨询个事。一月我申报了企业所得税1200元,但是2024年一月填写2023年12月财务报表没有填1200企业所得税。我可以一月计提企业所得税,还是需要去税务局系统修改财务报表。是季报

2024-03-05 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-05 17:06

同学您好! 如已申报企业所得税1200元,但2024年1月填写2023年12月财务报表时遗漏了该笔税款,建议在财务报表中进行相应调整,确保数据准确。如为季报,也需确保季报数据与年度数据一致。

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同学您好! 如已申报企业所得税1200元,但2024年1月填写2023年12月财务报表时遗漏了该笔税款,建议在财务报表中进行相应调整,确保数据准确。如为季报,也需确保季报数据与年度数据一致。
2024-03-05
您好,可以去大厅把报表给更正。企业所得税的话到汇算清缴来计算
2021-04-15
同学你好 都是要改的
2021-05-19
你好学员是本月数是12月份,本年累计是12当月
2022-01-19
在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏不需要填写
2023-07-14
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