老师，2022年一个航空电子客票行程单总金额是4100，结果做账结果做账入费用是410，报销是按照4100报销的，请问我2024年发现当时做账金额错了，现在怎么处理？
你好那现金和银行当时咋对的
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老师你好 我们是电商企业，收入都报无票收入，电商有扣佣金费用，对方没有给我们开票我就没有做费用没入账，现在已经年底结账了，怎么处理比较好呢？听说汇算清缴前都可以调，是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢？如果按之间的反结账调，可是我财报跟企税都报了，怎么样处理呢
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我们是劳务派遣服务公司，收到各合作单位预付全年或半年款，记账是已经做预收向东款，然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费，以每个月实际发生的费用（也就是包含代发代缴及服务费）结算确认为每个月收入。但9-10月当中，有一半以上已发生（也就是应结算的费用）未开具增值税票。在做当月收入时，是按应结算的收入金额做账呢？还是按已开票的收入做账？。如果按实际应结算的金额入账，就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入，在11月是要进行补开的
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粤公网安备 44030002003870号
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现金和银行的没问题，主要是现在这个差异的话如何账务处理？
一方可以增加费用，那方没得科目啊
那就是不处理了是吗？就这样放的 那银行余额就会一直多挂的
而且我们是有票只是当时看错了
银行肯定少付了，要不然不平 借以前年度损益调整 贷？
我可以把剩下少记的费用记到今年么？
可以的，金额不大，无需去改动
只是跨年的发票可以入到今年么？不知道有没有风险
金额很小的额不妨碍的