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老师,2022年一个航空电子客票行程单总金额是4100,结果做账结果做账入费用是410,报销是按照4100报销的,请问我2024年发现当时做账金额错了,现在怎么处理?

2024-02-28 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-28 11:16

你好 你现在查下是哪个科目不对的哈 你按照实际数字报销 费用是410 应该是凭证不平的呀

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快账用户5510 追问 2024-02-28 11:17

对 现在跨年发现当时费用入少了,请问怎么账务处理呢?

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:22

你好 可以汇算补做到当年  也可以做到今年的  都行的哈

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快账用户5510 追问 2024-02-28 11:22

2022年的跨年发票还可以做到2024年么

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快账用户5510 追问 2024-02-28 11:23

不需要使用以前年度损益调整么?

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:25

你好  发票你已经做到当年去了 只是费用少进了  如果要把费用进到22年  汇算用以前年度损益调整这个科目调整一下的

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:42

加油 等你的好评哦

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相关问题讨论
你好 你现在查下是哪个科目不对的哈 你按照实际数字报销 费用是410 应该是凭证不平的呀
2024-02-28
你好那现金和银行当时咋对的
2024-02-28
你好,给那位员工打个收据,然后用这个收据记账,借库存现金,借管理费用(负数)。不用改单子了,在这个凭证摘要上写清楚就可以了。
2025-03-19
你好 借 库存现金 贷其他应付款
2021-04-11
您好 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 应该这样写分录哈 这笔款年末让老板还回来 下年再借
2024-07-13
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