老师您好，23年前会计估了300多万费用，现在我发现我有一些报销没入到2023年，那我这些报销可以冲销估的费用吗？分录怎么做？

那发票直接付到23年暂估后面是吗，因为报销是24年1月打的款，那我红冲直接在24年做就行是吗？

同学，你好 不是，做到2024年

拿发票不得附在23年吗

同学，你好 附在2024年，做分录的后面

那红冲不就影响本年的利润了吗

同学，你好 是的，但是你再按照发票录入，一正一负就抵消了

但是金额有差异呀，他暂估的是300多万，我报销只有2万多

同学，你好 剩下298万，是取不到发票吗

我还要汇算清缴前会来发票成本冲这个暂估的费用

同学，你好 那现在发票来了2万，你就红冲2万，再按照发票做2万

那能直接红冲吗？23年的费用都进利润分配了