老师您好，23年前会计估了300多万费用，现在我发现我有一些报销没入到2023年，那我这些报销可以冲销估的费用吗？分录怎么做？
同学，你好 可以的，红冲之前的暂估，按照发票金额重新做
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
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老师您好，23年前会计估了33多万费用，现在我发现我有一些报销没入到2023年，那我这些报销可以冲销估的费用吗？分录怎么做？
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那发票直接付到23年暂估后面是吗，因为报销是24年1月打的款，那我红冲直接在24年做就行是吗？
同学，你好 不是，做到2024年
拿发票不得附在23年吗
同学，你好 附在2024年，做分录的后面
那红冲不就影响本年的利润了吗
同学，你好 是的，但是你再按照发票录入，一正一负就抵消了
但是金额有差异呀，他暂估的是300多万，我报销只有2万多
同学，你好 剩下298万，是取不到发票吗
我还要汇算清缴前会来发票成本冲这个暂估的费用
同学，你好 那现在发票来了2万，你就红冲2万，再按照发票做2万
那能直接红冲吗？23年的费用都进利润分配了
同学，你好 可以直接红冲