同学,你好 可以的,红冲之前的暂估,按照发票金额重新做
老师,红冲上年的暂估费用分录怎么写,今年回来了一部分,还有一部分没回来,当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费,贷:其他应付款暂估,我现在要怎么做分录,如果涉及到以前损益调整,麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来,谢谢老师
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
老师您好,现在发现21年有笔分录错误了(小企业会计准则),然后我在23年4月做分录冲销再改正,分录是多借一贷,我可以只冲销错误的那个科目,不全部冲掉可以吗?
老师您好,23年前会计估了33多万费用,现在我发现我有一些报销没入到2023年,那我这些报销可以冲销估的费用吗?分录怎么做?
老师您好,23年前会计估了300多万费用,现在我发现我有一些报销没入到2023年,那我这些报销可以冲销估的费用吗?分录怎么做?
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
那发票直接付到23年暂估后面是吗,因为报销是24年1月打的款,那我红冲直接在24年做就行是吗?
同学,你好 不是,做到2024年
拿发票不得附在23年吗
同学,你好 附在2024年,做分录的后面
那红冲不就影响本年的利润了吗
同学,你好 是的,但是你再按照发票录入,一正一负就抵消了
但是金额有差异呀,他暂估的是300多万,我报销只有2万多
同学,你好 剩下298万,是取不到发票吗
我还要汇算清缴前会来发票成本冲这个暂估的费用
同学,你好 那现在发票来了2万,你就红冲2万,再按照发票做2万
那能直接红冲吗?23年的费用都进利润分配了
同学,你好 可以直接红冲