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老师您好,23年前会计估了300多万费用,现在我发现我有一些报销没入到2023年,那我这些报销可以冲销估的费用吗?分录怎么做?

2024-02-27 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 12:07

同学,你好 可以的,红冲之前的暂估,按照发票金额重新做

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快账用户3768 追问 2024-02-27 12:13

那发票直接付到23年暂估后面是吗,因为报销是24年1月打的款,那我红冲直接在24年做就行是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:14

同学,你好 不是,做到2024年

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快账用户3768 追问 2024-02-27 12:15

拿发票不得附在23年吗

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:15

同学,你好 附在2024年,做分录的后面

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快账用户3768 追问 2024-02-27 12:15

那红冲不就影响本年的利润了吗

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:16

同学,你好 是的,但是你再按照发票录入,一正一负就抵消了

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快账用户3768 追问 2024-02-27 12:21

但是金额有差异呀,他暂估的是300多万,我报销只有2万多

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:22

同学,你好 剩下298万,是取不到发票吗

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快账用户3768 追问 2024-02-27 12:23

我还要汇算清缴前会来发票成本冲这个暂估的费用

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:23

同学,你好 那现在发票来了2万,你就红冲2万,再按照发票做2万

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快账用户3768 追问 2024-02-27 12:26

那能直接红冲吗?23年的费用都进利润分配了

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:27

同学,你好 可以直接红冲

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同学,你好 可以的,红冲之前的暂估,按照发票金额重新做
2024-02-27
还没做汇算,直接调整23年的暂估,
2024-02-27
你好,暂估可以在账面上不冲的,也是公司正常的业务的 只需要在汇算的时候做纳税调增,填写在调整表第30行其他
2024-04-17
你好,借其他应付款贷,利润分配未分配利润。
2021-07-14
你好。借应付账款贷未分配利润,借未分配利润贷应付账款。
2023-04-21
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