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老师您好,23年前会计估了33多万费用,现在我发现我有一些报销没入到2023年,那我这些报销可以冲销估的费用吗?分录怎么做?

2024-02-27 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 10:59

还没做汇算,直接调整23年的暂估,

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快账用户6439 追问 2024-02-27 11:10

分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:13

分录不变,只是金额增减变化。

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快账用户6439 追问 2024-02-27 11:14

直接负数吗做到24年,

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:18

直接在23年做账,然后调整报表

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快账用户6439 追问 2024-02-27 11:28

暂估了好多呢,都直接做到23年吗?可以做到24年吗?

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:30

直接做到23年,你做到24年还是得调整23年的年度报表,汇算

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快账用户6439 追问 2024-02-27 12:03

做到23年的话,我不用在做分录了,本身不已经进到费用里面了吗?

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:03

关键是你的金额有差异的,没有差额直接做费用

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还没做汇算,直接调整23年的暂估,
2024-02-27
同学,你好 可以的,红冲之前的暂估,按照发票金额重新做
2024-02-27
你好,暂估可以在账面上不冲的,也是公司正常的业务的 只需要在汇算的时候做纳税调增,填写在调整表第30行其他
2024-04-17
你好,借其他应付款贷,利润分配未分配利润。
2021-07-14
你好。借应付账款贷未分配利润,借未分配利润贷应付账款。
2023-04-21
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