老师您好，23年前会计估了33多万费用，现在我发现我有一些报销没入到2023年，那我这些报销可以冲销估的费用吗？分录怎么做？
还没做汇算，直接调整23年的暂估，
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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老师好 我们公司是小规模纳税人，在2022年暂估了一笔费用，但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用，这个会计分录要怎么做呢？
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老师您好，现在发现21年有笔分录错误了(小企业会计准则)，然后我在23年4月做分录冲销再改正，分录是多借一贷，我可以只冲销错误的那个科目，不全部冲掉可以吗？
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老师您好，23年前会计估了33多万费用，现在我发现我有一些报销没入到2023年，那我这些报销可以冲销估的费用吗？分录怎么做？
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老师您好，23年前会计估了300多万费用，现在我发现我有一些报销没入到2023年，那我这些报销可以冲销估的费用吗？分录怎么做？
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分录怎么写呢
分录不变，只是金额增减变化。
直接负数吗做到24年，
直接在23年做账，然后调整报表
暂估了好多呢，都直接做到23年吗？可以做到24年吗？
直接做到23年，你做到24年还是得调整23年的年度报表，汇算
做到23年的话，我不用在做分录了，本身不已经进到费用里面了吗？
关键是你的金额有差异的，没有差额直接做费用