新建账把今年的记账凭证全部导入进财务软件了每项科目余额核对正确拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样是哪里出问题了

你好！看下是不是因为设置了重分类？

2024-02-26

您好，其他请付款是资产负债表里的科目，是怎么对不上呢

2024-01-19

你好个人的一些做法供参考 1核对银行流水确认好对公或是个卡等有有流水记录的账目看哪些是已付款已给票哪些是已付款没有给票没有给的看下有没有内部凭证比如入库单或是服务协议等 2看有哪些挂账的通过1核对不出来可以找对方确认下看是否有欠款这个可以委婉一些一般我会和老板说让其帮助确认这个吧一般老板对欠款其实有个大概数要不做不下去的老板一般内心有自己一套账虽然不一定百分百准但是一般不让自己吃太多亏

2023-08-03

同学你好，年初的就按照以前的旧的申报，年末的，按照新的期末资产总额申报，且就是第1季度年初的不一样，后续的每个季度期初与期末，不会受到影响

2024-10-24

问题 1 利润总额不一致原因复杂，可能是税会差异（包括永久性和暂时性差异），也可能有会计差错更正等调整事项，并非一定是期间费用多填。问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况，因其可能涉及税收优惠，影响应纳税所得额计算和税务合规。问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致，而应先核对会计账目，检查数据计算和分录等是否正确，再核查所得税申报的纳税调整事项，找出差异原因进行调整。

2025-04-10

快账用户9193 追问 2024-02-26 16:34

在哪里看

齐红老师解答 2024-02-26 16:41

你好！看看报表上方，有没有显示。

快账用户9193 追问 2024-02-26 17:04

重分类点与不点数据都有点不同

齐红老师解答 2024-02-26 17:08

你好，那就逐笔核对一下吧！分录都一样，报表肯定相同的

快账用户9193 追问 2024-02-26 17:15

明细账每一次都核对过了

齐红老师解答 2024-02-26 17:19

你好，哪个科目不一样，打开明细，我看看

快账用户9193 追问 2024-02-26 17:22

一般申报的时候有负数应收应付要不要勾选重分类

齐红老师解答 2024-02-26 17:23

你好，勾选显示的更准确。因为负数其实代表的是预收预付

快账用户9193 追问 2024-02-26 17:32

申报的时候这里写的本月金额是6月金额还是4到6月

齐红老师解答 2024-02-26 17:37

你好！季度报的话，那就是4—6月数据

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