老师您好，问一下，汇算清缴，有一项离职人员工资，我做在营业外支出，怎样调整，我在A105050做了调减，税收金额比帐载金额多，那营业外支出要减出来吗
你好，咱们因为什么调整的？
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老师你好，我们在做企业所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表的时候，工资薪金支出这一栏，我们账载金额是500万，实际发生额是550万，那我们税收金额应该塡哪个呢
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老师，请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额，营业外支出是罚金和滞纳金，去年里4季度的所得税季报，我已将年度调整数加进了利润总额，并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里，这样做对吗？现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数，营业外收入和营业外支出抄年报数？那如果是这样的话，我这就要补税蛮多的了，因为就差了一个营业外收入的25％，我不知是否正确了
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老师我想问一下，我有一笔多给个人交的个人保险部分，离职了追不回来，我做进了营业外支出科目，然后我汇算清缴那部分要填在其他调增吗
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您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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老师，请问一下2022年社保费养老单位部分因为下调了退回公司，做账的时候已经冲减管理费用了，今年汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整那里还需要调增吗？账载金额、实际发生额、税收金额怎么填呢？
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老师 请问 一般生产企业 2月有过出口业务 后续在申报出口退税的时候 计算出免抵退税额为1万 但是要缴纳的增值税增值税3万元 像这种没有期末留底的情况 还需要进行出口免抵退税申报吗 假如以后都是需要缴纳增值税 期末没有留底 还需要申报出口退税吗
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收到商业汇票为什么通过应收票据来核算
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资产负债表和利润表没有勾稽关系是因为做了以前年度调整，如果想要有勾稽关系算上调整的科目，我是要另外一行以前年度损益调整的公式到报表上吗？
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老师，这个题目，入账价值应该是6000，不是这位同学说的5400吧，权益法 期初调整是被投资方公允价值占有份额和购买公允价值只差大于金额调整对吗
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老师，请问如果在国家税务总局上传了“财务报表”后才发现利润表填错了怎么办？能不能“申请错误更正”？
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请问，如果在国家税务总局上传了“财务报表”后才发现利润表填错了怎么办？可以“申报错误更正”吗？
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老师，请问这道题选项C 为什么不对？谢谢
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老师好：请问公司是一般纳税人，开业不久，从事建筑行业的园林钢结构安装，请问购买钢（原材料）进来时，有进项，但是制作的钢结构如果公司不是一次性使用（视同销售），如果总是二次利用，那进项税额会累积不少，请问什么时候才能消化掉进项税（如果公司暂时不卖，只是加工固定资产供公司反复二次使用）？
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老师，请问这道题，选项C为什么不对？
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老师，假如这张发票作为福利费的话，进项票不抵扣了，需要交个税吗，具体账务怎么处理呢
粤公网安备 44030002003870号
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个税系统的工资与帐载工资不一致
那你就按正确的工资记实际那个是工资不要是是工资的话，你就按把这个加上的数据填写。
没明白，我的理解是从营业外支出移到员工工资，把营业外支出减去，加员工工资款里面
对我说的也是这个意思，对的。
汇算清缴表，我刚删了A102010，这会成本表填不上了，是不是我后面的表都的删了，重填
你好，如果你成本删除了，还想填写成本，就把这张表再勾选上就可以了。
我重新勾选了，填不了，是灰色的
您好，您退出重进一下再试试。