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请问增值税减免税申报明细表2023年减免数有余,2024年期初余额是否能填上2023年余数,本期实际抵减税额是否需要填数,还是直接在附表五填减免税额就可以?

2024-02-21 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 12:06

你好,这个具体的是什么减免剩余的?

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:07

企业招用脱贫人口就业减免增值税

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齐红老师 解答 2024-02-21 12:07

这个不能结转到下一年抵扣

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:09

那今年申报1月的就只能填本期发生额是吗?

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:09

本期实际抵减税额要填吗?

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:12

因为在附表五有填了本期减免税额,是不是增值税减免申报明细表中的本期实际抵减税额不用填了?

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齐红老师 解答 2024-02-21 12:12

你今年有政策吗?2024年的你可以使用在本期发生额和实际抵扣金额里面填写啊。

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:14

今年只有一个人可以减免,如在增值税减免税申报明细表填了本期实际抵减税额,那么附表五还能填?

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齐红老师 解答 2024-02-21 12:15

可以的,可以填写的。

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:16

因为之前一直只填期初余额及本期发生额,本期实际抵减税额没填,只在附表五填了本期减免税额

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齐红老师 解答 2024-02-21 12:16

你需要去核实一下,是不是你们准备抵扣附加税,不抵扣增值税的。

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快账用户4270 追问 2024-02-21 12:18

好的,明白了,谢谢啦

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齐红老师 解答 2024-02-21 12:21

不用客气,工作愉快

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