没有你填上以后来还是可以抵扣的
去年的税控设备费用280和今年税控设备维护280之前都没抵扣税,现在申报第三季度可以一起抵扣吗?减免申报表里怎么填?是填期初560还是本期560呢?
2020年4月获得金税盘维护费280元,期间没有发生任何业务,没有销项,填报2020年12月的增值税减免申报表本期发生额为0,本期应抵减税额自动生成0,本期实际抵减税额为280,保存时显示本期实际抵减税额不能大于本期应抵减税额,是没有发生需要缴税的销项就还不能把维护费填报上去吗?维护费发票减免有没有期限?
老师,去年税控设备280未抵减,今年又有了,本期税额抵减表上有去年期末滚存数,本期增值税减免申报明细表期初没有去年期末滚存数,那本期减免表期初要填数据么?下个月如果还没有抵扣这张减免表还用填么
老师,请问我有税控的服务费,账上已做减免税额,但我本期不交增值税,那这个减免税额是不是不能转去留抵税额?表四是不是不能填本期抵减,要留有期末余额?那账上还是挂着减免税额?
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
中级会计财务管理:EBIT和净利润怎么换算
老师好,请问小规模纳税人,2024年度本年累计利润总额13000,2024年已交企业所得税费用600元,本年净利润累计12400元,2024年度无票支出暂估成本11000元,管理费用3000元,业务招待费1000元,这个要调整出来交企业所得税,要交多少企业所得税呢?
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么
本期减免表期初要填数据么
期初数你填不上,填本期发生
期初可以填的
期初可以填那就填写期初就行