你好,减免申报表填写在税控盘抵扣合并填写560
一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
去年的税控设备费用280和今年税控设备维护280之前都没抵扣税,现在申报第三季度可以一起抵扣吗?减免申报表里怎么填?是填期初560还是本期560呢?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
老师,我是2023年4月10日发生的维护费280元。前三个季度不需要缴纳增值税,所以就没有抵减。由于2024年1月申报2023年10-12月增值税,需要缴纳增值税,才抵扣的。可以现在填写增值税税控设备抵减增值税吗?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
公司的电费和水费计入哪些科目,公司是加工厂
公司送铜捧来回用的车的油费和铲车柴油费是入哪个科目?并且记入这个科目的哪个明细科目?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
暂估入账暂估得多了,回来的发票少怎么做账
老师,固定资产可以不留净残值吗
填在期初余额还是本期发生额呢?
还有主表这560填哪里?是18栏本期应纳税额减征额吗?
附图请老师看一下
你好,填在是本期发生额。主表的数据会自动带入