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Q

老师，我这张发票是对应23年已开发票确认收入项目重新开具的发生销售折让的发票，请问这张发票怎么做会计分录（对应的红字发票已经正常做红字冲销23年的）谢谢

老师，我这张发票是对应23年已开发票确认收入项目重新开具的发生销售折让的发票，请问这张发票怎么做会计分录（对应的红字发票已经正常做红字冲销23年的）谢谢

2024-02-19 08:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-19 08:50

同学你好先红冲之前蓝字的然后又开的蓝字发票吗

快账用户7328 追问 2024-02-19 08:51

对的，老师

齐红老师解答 2024-02-19 08:55

直接做原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以

快账用户7328 追问 2024-02-19 08:58

老师，折让部分不用做分录吗？重新开的发票是24年，第一次开的发票是23年？

快账用户7328 追问 2024-02-19 08:59

折让部分对应的销项税应该不用单独做分录吧？不涉及所得税

齐红老师解答 2024-02-19 09:06

同学你好这个不用做的

快账用户7328 追问 2024-02-19 09:13

折让的部分收入也不用通过以前年度损益调整？

齐红老师解答 2024-02-19 09:22

对的这个也不用的

快账用户7328 追问 2024-02-19 09:27

那我今年收入额和实际不就对不上了吗？

齐红老师解答 2024-02-19 09:32

同学你好按冲减后又确认的金额来报

同学你好先红冲之前蓝字的然后又开的蓝字发票吗

2024-02-19

是的，就是走那个流程哈

2023-09-15

你好，他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们，红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的，把这个金额写成负数就行，然后蓝色发票呢，咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。

2022-10-31

同学，你好嗯嗯，是的

2024-04-23

是的，是这样账务处理的

2021-01-19

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