演示账套

老师您好，我公司收到了一张发票，然后当月12月没有付款，我挂账了，现在1月实际支付的时候要少支付1万，而且这一万后期也在不支付了，这个公司是跟我们第一次合作，老师这种应该怎么做分录呢

2024-02-04 16:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-04 16:34

你好，差额1万元，需要对方公司开具负数发票1万元，冲销差额如果对方不开具负数发票，可以先挂在账上

快账用户7079 追问 2024-02-04 16:38

老师这个是这样的，我们是一般纳税人监理公司，这是对方挂靠了我们公司，然后我们扣除管理费税费后给对方付款，上个问题提到的少支付一万是因为扣的少了，领导让补扣上，

快账用户7079 追问 2024-02-04 16:39

我一般收到发票直接按成本入账，我们公司比如果2万的项目，扣除2000元的税费，这些税费在账上是不体现的，也就是不做账的老师

快账用户7079 追问 2024-02-04 16:40

就是我一直想问下，我们这种不做账是不是不合适，

齐红老师解答 2024-02-04 16:40

你好，先做应付账款，等到年底的时候公司内部走个签批手续，调整到营业外收入

你好，差额1万元，需要对方公司开具负数发票1万元，冲销差额如果对方不开具负数发票，可以先挂在账上

2024-02-04

你好，既然做了就不要去改了，在本年度内问题不大的，以后不要这样就行

2020-10-11

借：库存现金贷：银行存款

2024-10-26

你好，这个租金是从几月份开始的。

2021-09-06

同学你好按照开的发票来做分录就行证明按照实际情况来写

2021-01-12

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