#提问#老师待处理财产损益如果还未查清怎么处理，不结转入费用，不入未分配利润的话导致报表不平，可以暂时放入哪个科目？让资产负资产平
你好放到其他流动资产里面去
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甘老师，还是刚才关于报表的问题，资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目，是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目，没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中，导致出现差额，就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额，所以后面出现差额？
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资产负债表期初数不平衡，差额是待处理财产损益的金额，待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理，这个是内账，原来凭证如下图，我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗，用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡，可以吗？是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢？
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老师好！ 我们公司补交了去年的企业所得税，需要调整以前年度损益，但是科目里和利润表没这个科目，我就直接用了未分配利润。结果导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对，现在应该怎么处理？谢谢！
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请问老师，提交给税局的股权变更的财务报表的资产负债表和利润表的勾稽不等，查了未分配利润和净利润科目在加上以前年度损益调整都不对，要怎么处理啊
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老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
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资产负债表左侧直接减少存货了，右边不平，盘亏100多万放那个科目？
你好，其他流动资产里面增加了不就可以了吗？
其他流动资产数据增加代表什么意思？以后再怎么调整？
你好，你做报表的时候，分类到其他流动资产，其他流动资产这个里面就包含着待处理财产损益的余额，它不是一个科目，那你以后这个待处理财产损益的余额减少了，其他流动资产不就减少
你存货减少100多，其他流动资产增加100多，借贷还是平衡的。
原料产品盘亏这么多，是因为管理不善和仓库人员频繁换导致单据入库的有没开具的，原料领用有没开单据导致的，盘亏了需要缴税什么的吗？
你好，这个是非正常损失的吗？
就是单据没开齐，漏开估计也有浪费的
那就不需要交税的，正常的业务。
老师，我调整盘盈亏用的原料科目和待处理财产损益，现在左侧盘亏100万，有科目进了，右侧呢？我不能再平白无辜的再在其他资产里增加100多万吧，这样行吗
右侧是零，左侧资产一增一减。
加入增加上了，以后怎么冲减这个科目一直挂着，借方增代表资产增加和盘亏不是一个意思了
借待处理财产损益带原材料，你做的是这个呀，我没有让你增加其他的账务处理，怎么会有余额收入，哪个增加了，你怎么做的收入
调整系统和库存实际盘点的一致后，出来待处理财产损溢借方盘亏100多万
第一个是盘盈，第二个是盘亏。
对，看看不平怎么处理啊老师，放哪个科目合适
你好。你最后一个待处理财产损益是什么原因？
没拍完只是拍了一张给你看在下页上
你自己加上就可以的