演示账套

Q

老师，我们把货退给了供应商，对方开了红字发票，如果做进项税额转出分录

2024-01-20 09:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-20 09:30

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

快账用户2011 追问 2024-01-20 09:36

进项税额转出可以换成进项税额负数吗

齐红老师解答 2024-01-20 09:38

不可以的，在税务申报时就是进项转出

快账用户2011 追问 2024-01-20 10:02

做完这部后，进项税额转出需要转到未交增值税吗

齐红老师解答 2024-01-20 10:05

正常计算应交增值税结转就是

快账用户2011 追问 2024-01-20 10:11

我是制造业，我的这个材料已经用在产品也已经卖了，具体的会计分录怎样做

齐红老师解答 2024-01-20 10:13

已经卖了还能退货什么逻辑呢？

快账用户2011 追问 2024-01-20 10:16

应该说我结转成本的时候把这个东西已经结转出去了，但是实际上这个东西没用，还在仓库

齐红老师解答 2024-01-20 10:19

借：主营业务成本负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

2024-01-20

一、红字发票，需要进项税额转出。

2021-05-24

同学你好借主营业务成本贷进项转出

2021-05-24

借：库存商品（负数）银行存款贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2021-05-24

你好，已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。

2024-07-16

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