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老师,我们把货退给了供应商,对方开了红字发票,如果做进项税额转出分录

2024-01-20 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-20 09:30

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户2011 追问 2024-01-20 09:36

进项税额转出可以换成进项税额负数吗

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齐红老师 解答 2024-01-20 09:38

不可以的,在税务申报时就是进项转出

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快账用户2011 追问 2024-01-20 10:02

做完这部后,进项税额转出需要转到未交增值税吗

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齐红老师 解答 2024-01-20 10:05

正常计算应交增值税结转就是

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快账用户2011 追问 2024-01-20 10:11

我是制造业,我的这个材料已经用在产品也已经卖了,具体的会计分录怎样做

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齐红老师 解答 2024-01-20 10:13

已经卖了还能退货什么逻辑呢?

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快账用户2011 追问 2024-01-20 10:16

应该说我结转成本的时候把这个东西已经结转出去了,但是实际上这个东西没用,还在仓库

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齐红老师 解答 2024-01-20 10:19

借:主营业务成本 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-01-20
一、红字发票,需要进项税额转出。
2021-05-24
同学你好 借主营业务成本 贷进项转出
2021-05-24
借:库存商品 (负数) 银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-05-24
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
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