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老师,我们退货给供应商,对方开红字发票,您能帮我具体分录吗

2024-02-27 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 13:38

您好, 把前面的分录做负数就可以了

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快账用户7006 追问 2024-02-27 13:45

不用进项转出这个科目吗

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齐红老师 解答 2024-02-27 13:47

做了负数分录,就是进项转出了

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快账用户7006 追问 2024-02-27 13:50

好的,意义都一样是吧

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齐红老师 解答 2024-02-27 13:54

是的,意义都是一样的

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您好, 把前面的分录做负数就可以了
2024-02-27
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-01-20
你好,同学,是这样的
2024-04-08
是的,我是只开具红字信息表给到供应商,然后供应商自已开具红字发票
2022-06-29
你好不需要给你红字发票的,你把之前的发票退回去就可以的。
2022-03-07
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