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老师您好:年末关账了,我刚刚想起来忘了计提12月的社保费了,我该怎么办

2024-01-16 07:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-16 07:05

你好 有两种办法 一种是反结账回去,重新计提 一种是在这个月 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬

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快账用户8596 追问 2024-01-16 07:07

老师:这两种哪种好一点?反结账重新计提好一些是吧

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齐红老师 解答 2024-01-16 07:07

没有说好坏的,这只是两种方法的

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快账用户8596 追问 2024-01-16 07:10

我们公司过些日子会有人查账,会看我的账,要是这样的话我选哪一个更好些

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齐红老师 解答 2024-01-16 07:10

那你就反结账回去啊

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你好 有两种办法 一种是反结账回去,重新计提 一种是在这个月 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2024-01-16
您好 可以的,借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬。
2021-03-22
可以的,借利润分配贷应付职工薪酬。
2021-04-05
您好 请问12月和1月的社保和医保的费用有没有计提
2021-02-03
你好,去年10-12月份社保忘记计提了,今年1月份补做计提社保分录就是了 
2021-03-02
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