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老师,我刚刚检查去年的账,发现10月份社保,我计提了两次,我应该怎么操作呢

2024-04-06 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-06 16:32

您好,把多的红冲在24年,损益科目用以前年度损益调整代替,然后在23年年报和汇缴申报时用调整后的金额来申报

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快账用户1718 追问 2024-04-06 16:37

我这边2月筹备期结束,去年10月底的第二次计提,也是用以前年度损益调整代替吗

我这边2月筹备期结束,去年10月底的第二次计提,也是用以前年度损益调整代替吗
我这边2月筹备期结束,去年10月底的第二次计提,也是用以前年度损益调整代替吗
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齐红老师 解答 2024-04-06 16:40

您好,咱这好调,又没有损益科目,直接在24年红冲一个分录就好了,什么科目也不用改

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快账用户1718 追问 2024-04-06 16:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-06 16:44

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,把多的红冲在24年,损益科目用以前年度损益调整代替,然后在23年年报和汇缴申报时用调整后的金额来申报
2024-04-06
直接做缴纳社保的分录
2024-05-10
你好 有两种办法 一种是反结账回去,重新计提 一种是在这个月 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2024-01-16
你好同学,你再结一次就可以过账了,还有一个方式就是你过账的备份账套还原,重新做
2021-01-21
你好!这个补充入账就行了
2024-07-19
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