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老师今天计提的社保管理费用,实际发生,但是税前不让扣除,不想再汇算清缴时操作,只想在会计分录这调出来,请问现在需要怎么账务处理

老师今天计提的社保管理费用,实际发生,但是税前不让扣除,不想再汇算清缴时操作,只想在会计分录这调出来,请问现在需要怎么账务处理
2024-01-10 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 10:25

借,管理费用负数贷,银行存款负数

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快账用户4826 追问 2024-01-10 10:29

支付方式不变,钱肯定是支付出去了,只是不能放在管理费用,该怎么处理,可以走营业外支出么,还是什么科目

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齐红老师 解答 2024-01-10 10:29

你得确定放到什么科目,我才能给您调整一下

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快账用户4826 追问 2024-01-10 10:53

我直接放到 未分配利润里了

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齐红老师 解答 2024-01-10 10:54

借利润分配未分配利润 借管理费用负数

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快账用户4826 追问 2024-01-10 10:56

好的老师,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-10 10:57

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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借,管理费用负数贷,银行存款负数
2024-01-10
你好, 借资产减值损失, 贷坏账准备, 发生, 借坏账准备 ,贷应收账款
2020-09-09
同学你好,管理费用不包括个人负但的社保,比如工资是1000,个人社保是200,不扣社保就是开1000,扣社保开800,就是说工资就是1000;
2021-10-06
你好,这个就是税务和会计上差异,很正常。如果要一直,计入固定资产折旧,补提折旧,保持和税法一致就行。
2021-03-22
同学你好 这个可以的哦
2021-07-08
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