你好可以开负数发票
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
如果我司采购服务器服务,供应商返点,但是返点由供应商的二级代理商返给我司,要求我司开票给二级代理商,这样处理可以吗?如果我司开票给二级代理商,那我司应该做收入还是冲销之前确认的费用?正确的处理方式是什么?
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
老师您好,我们明年年初需要返一批原材料到供应商库房,但是供应商要求按发票明细全部返货,他那边发票作废处理,然后发票明细里边没有返回的品再重新给我们公司开发票,这样操作合理吗?
老师,我们是装修公司,帮客户从供应商那采购材料,比如10万,但是我们要收取供应商1万的返点,这种供应商要求我们开服务费的发票的,这种返点一般怎么处理呢,可以发票吗
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:在途物资
员工工作4天,发了1000元,未签劳动合同,已劝退,个税是申报劳务报酬吗?
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:营业外收入?
老师,这个季度有个0申报的公司忘了申报了,刚刚才报会处罚吗?
现在24年,职工福利总支出150万,但有5万没票,账载金额150万,实际发生额是填150万,还是145万
老师个体工商户暂估的库存体现在报表上吗
老师,公司微信零钱通收益怎么做账呢,会计分录怎么做呢
老师,那个小产假期间的工资怎么算
请问自然人代开不动产租赁发票,税局说从今年1月15日至现在,算逾期了。那滞纳金怎么计算?按多少税局计算?
老师固定资产和累计折旧还有对应的费用成本需要写三级明细吗
供应商那边开负数发票吗
不可以的,这个得是发票上面的销售方来开。
我们和供应商不就是供应商是销售方,我们是购买方哒
意思也就是返点这种的销售方当做折扣那种的来处理开票嘛
你好 对方支付给你是这个意思吗?如果是的话,对方可以的。