比如收了张三客户的工程款，相应的出张三的材料款，就是有些材料商没办法开发票，就导致和实际材料不一致，我就按有发票的金额入账做成本吗？

没有发票的你也可以正常做账，就是不允许抵扣所得税

2024-01-07

你好；是的。如果你以收到发票才入库入账的话。会导致一方面你账实不符合；一方面有可能你的材料与你发票有差异；会影响成本核算的；

2021-10-28

你好！这个难说，看管理员心情

2021-10-14

同学。你好。这个对你来说最好的办法是这样的：首先选定一个日期，跟你们领导商量清楚，在这个日期全部盘点，盘点清楚后，把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会，签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的，跟你关系不大，主要在于你们中间的数据已经搞不清楚，到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉，然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题，事情也解决了

2021-02-25

你好，盘一下库存，跟账上的库存对一下，有差异的找对产品名称没有要求的公司，开出去。

2021-02-25