2023年暂估的商品，2024年5月之前开进来，也可以税前扣除的吧，那发票直接放在2023年暂估里吗？还是做到2024年红冲再更正？
对于2023年暂估的商品，如果在2024年5月之前开来了发票，一般情况下是可以税前扣除的。 关于发票的处理方式，这取决于具体的情况和当地的税法规定。如果发票是在2023年度内开具的，并且符合税前扣除的条件，那么可以将该发票与2023年的暂估商品相对应，并作为2023年度的成本或费用进行税前扣除。
-
Q
老师好，刚接手的账，去年9月份就按暂估结转了成本，汇算清缴已经按这个暂估申报了，但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票，如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录，重新按取得的发票做的话，那么主营业务成本就虚高了3万，相应的库存商品也虚少了3万，如果是这样，这个账怎么更正，如果更正，财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正？有没有不用更正报表 调账的好方法？
-
Q
老师，在去年12月，商贸公司，发票没来，暂估了库存，并开具销项发票，今年销项发票要红字，暂估库存的进项发票也没有收到，，请问，暂估库存是直接冲销，进以前年度损益科目吗？
-
Q
老师，我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到，所以做了暂估。现在5月了，因为5月31日前得做汇算清缴，成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来，我直接在本月做分录吗？不用再改12月的分录吧？
-
Q
老师你好，请问公司2023年12月份开具发票，但是相应的进项发票要到2024年一月份才能取进来，这种情况做账估入库的金额能不能税前扣除？ 到2024年1月 取得发票是不是直接放在2023年的账户入库后面呢
-
Q
2023年暂估的商品，2024年5月之前开进来，也可以税前扣除的吧，那发票直接放在2023年暂估里吗？还是做到2024年红冲再更正？
热门问答 更多>
-
老师，请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
-
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
-
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
-
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
-
[视同买断]齐鲁公司，2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议，委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台，成本520元/台，增值税率为13%。12月1日，收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元，增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元，增值税额11960元。12月7日，收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
-
通过以上案例，运用经济学理论知识（例如分配理论），简述印度贫富分化问题的原因，如何解决印度的贫富分化问题，并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
-
提供了农业机械耕种服务，增值税及附加税费申报，应该填货物及劳务，还是填服务、不动产和无形资产。
-
老师，请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗，但是业务确实发生在24年底，但是当时没有取得发票，现在取得发票了，费用还是计提在24年底，现在已经取得发票了，在汇算的时候还要调增么
-
我们是盈利性私营医院，免征增值税吗
-
老师，请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
其他应付款占比收入，43%，是不是有风险，是不是要做未开具收入
你这个金额大概是多少，因为你只给我一个比例的
其他应付款贷方1516226.42，主营业务收入3467195.94
你这个金额比较大，风险还是比较大的
那做未开具发票收入，借，其他应付款，贷主营业务收入，应交税费，是这样吗，那是不是要控制在20%
你要按照会计准则确认收入的，不是看你比例的
他们是商贸，按理就是有未开具发票收入，有零售
而且都是有的钱都是转私人老板，私人再转公户
正常情况下，都是有未开票收入的