同学,你好 结转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
如果年底进项税额有留底的,是不是销项税额、进项税额就不需要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税里面)
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
月底了,结转增值税,上期留底税额,也需要结转吗?借应交税费应交销项税贷记应交税费未交增值税应交税费待抵扣进项税额贷记应交税费留底税额这样做对吗?
老师:我想问下:12月销项税额是负数,没有进项,等于年底销项变成了留底税额,这样年底怎么结转应交税费-应交增值税-销项税额啊?
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
怎么考过注册会计师啊啊啊啊
老师:是这样做分录吗?那未交增值税还要结转吗?
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
老师:结转完过去,应交税费-未见增值税 年底是个贷方的负数?这样可以吗?还是需要放到借方的正数啊?
同学,你好 转到借方
老师:你看这样做对吗?
结转完是不是本年就可以正常结账了啊?
同学,你好 嗯,可以的