22年收到成本发票，入账了，借：主营业务成本5万，贷，应付账款5万，，23年供应商红冲了这笔发票，那么我23年账上面是不是直接做一笔红冲分录就可以了？直接借主营业务成本负5万，贷应付账款付5万。
您好，是的，是23年发生退货了，我们收入也应该有负数才匹配，因为从分录来看是买了就卖，客户退货还有供应商退货的分录
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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账面上有一笔2年前计提的分录，借：主营业务成本 贷：应付账款 我查看凭证发现是虚假挂账，一直没收到票，我现在直接红冲这笔分录可以吗
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22年收到成本发票，入账了，借：主营业务成本5万，贷，应付账款5万，，23年供应商红冲了这笔发票，那么我23年账上面是不是直接做一笔红冲分录就可以了？直接借主营业务成本负5万，贷应付账款付5万。
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老师您好，我们是小规模，22年有一笔暂估成本忘记红冲了，分录是借暂估成本 贷应付账款，然后到了23年，账上一直挂着那笔应付，23年又没发生主营业务成本，怎么我要怎么调整这笔账啊？
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23年暂估费用5万，24年1月发票陆续回来，分录： 23年暂估： 借：主营业务成本 贷：其他应付款 24年发票回来： 借：管理费用 贷：银行存款 借：主营业务成本（红字） 贷：其他应付款（红字） 这样做分录对吗
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老师好，2月份专管员通知我们做进项转出，我们做了，结果三月报表上又在进项转出那栏自动带出这个金额，我就手动删掉了这个金额，结果提交申报就报不过去，我点了强制提交现在就开不了票了，怎么办呢
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明白老师，因为是服务成本发票，没有货物，当时入账就是，借主营收入-服务成本，贷 应付账款。。。那我按我上面这样同样录一笔红冲分录可以吧
您好，可以的哦，5万元金额也不大，